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beplay手机版2020年度部门预算
作者:beplay手机版 发布于:2020/6/17 18:39:32 点击量:
 
beplay手机版
 
2020年度部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
第一部分beplay手机版概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门beplay手机版2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
 
附件:beplay手机版2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
 
 
 
 
第一部分
beplay手机版概况
 
一、主要职能
(一)机构设置情况
beplay手机版内设:办公室、学生科、教务科、教研室、总务科、财务科、招生办和团委党办。
(二)部门职责
beplay手机版,建立于19911231日(濮编[1991]67号文),成立时名称为“濮阳杂技学校”;1995831日(濮编[1995]18号文)更名为“beplay手机版”,是濮阳市人民政府设立的全额拨款的事业单位,隶属于濮阳市文化广电旅游体育局。其主要工作职责是:培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展,中专学历杂技艺术人才培养、杂技艺术研究和新剧(节)目的创作。
20169月份,濮阳市杂技团和beplay手机版两个单位合并,取消了杂技团,并入了杂技学校内,人员编制上增加了原团80名差供编制。
二、beplay手机版预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预(决)算即汇总预(决)算
第二部分
beplay手机版2020年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
beplay手机版2020年收入1957.36万元,支出总计1957.36万元,与2019年相比,收、支总计各减少120.18万元,降低5.8%。主要原因:2019年的年底结转资金减少。
二、收入预算总体情况说明
beplay手机版2020年收入合计1957.36万元,其中:一般公共预算收入1860.56万元; 部门财政性资金结转0万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入18.97万元;上年结转77.83万元。
三、支出预算总体情况说明
beplay手机版2020年支出合计1957.36万元,其中:基本支出1757.47万元,占90%;项目支出199.89万元,占10%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
beplay手机版2020年一般公共预算收支预算1757.47万元。政府性基金收支预算0万元, 2019年相比,一般公共预算收支预算增加111.21万元,增长7%,主要原因:2020年增加文明奖标准及社保、物业补贴基数增加。政府性基金收支增加0万元,增长0%
五、一般公共预算支出预算情况说明
beplay手机版2020年一般公共预算支出年初预算为1957.36万元。主要用于以下方面:教育支出1741.32万元,占89%;社会保障和就业支出142.73万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出27.66万元,占2%;住房保障支出45.65万元,占2%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
beplay手机版2020年一般公共预算基本支出1757.47万元,其中:人员经费1599.95万元基本工资522.8万元、津贴补贴227元、奖金473.23万元、绩效工资165.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.04万元、其他社会保险缴费4.77万元、医疗保险缴费22.89万元、住房公积金45.65万元、退休费77.19万元;公用经费157.52万元,主要包括:办公费10万元、水费4万元、电费23万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修维护费8万元、培训费0.83万元、专用材料费6万元、劳务费75.19万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出2.5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
beplay手机版2020年“三公”经费预算为51万元。比 2019年预算数增加1.8万元,增长4%
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费51元。其中公务车辆购置费0万元公务用车运行维护费51万元,主要用于车辆维修维护费用,2019年增1.8万元,较上年增长4%,主要原因:车辆使用年限较长,维费增加,此项费用中包含去年结转资金10万
(三)公务接待费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出0.00万元,较2019年度增加0.00万元,增长0.00%。增加的主要原因是:机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目,beplay手机版为非参照公务员事业单位,无该项支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019,我单位对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金199.89万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为199.89万元,公用经费支出199.89万元,支出项目共4个,支出总额199.89万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,beplay手机版固定资产总额1604.52万元,其中,房屋建筑物266.03万元,车辆198.41万元,共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;其他固定资产1140.08万元,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
 
第三部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
 
附件:beplay手机版2020年度部门预算表
      202021

 


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